Contabilidad electrónica

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La contabilidad electronica o contabilidad en línea es una disposición fiscal obligatoria en 2015 para envíar la contabilidad al SAT.

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¿Sabías que las facturas serán válidas y deducibles sólo si son creadas en un sistema electrónico que genere XML para cumplir?.

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Con la aprobación de la Reforma Fiscal a partir de 2014 las empresas tendrán que emitir los recibos de nomina en formato XML.

FiscoClic es un sistema contable via internet, que permite hacer la contabilidad electronica, la facturacion electronica y los recibos de nomina a las micro y pequeñas empresas, así como a profesionistas independientes de acuerdo a la ley Mexicana y lineamientos del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Una factura electronica es un documento que sirve para describir los servicios con su costo e impuestos correspondientes a pagar. Sustituye a las facturas tradicionales en papel se incrementa el nivel de autenticidad y la integridad de su contenido. Es decir, no son fácilmente falsificables ni tienen riesgo de ser apócrifas.

La factura electronica es, por tanto, la versión digital de las facturas en papel y son legales y válidas para el SAT. Por su naturaleza, las facturas electronicas pueden almacenarse, administrarse y enviarse por medios electrónicos sin que esto le reste autenticidad. FiscoClic te ayuda a realizar todo ésto de manera sencilla.

Con la aprobación de la Reforma Fiscal, en la que se incluye en la nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y de Código Fiscal de la Federación (CFF), a partir de 2014 las empresas tendrán que emitir los recibos de nóminas electronicos como CFDI (Comprobantes Fiscales Digitales por Internet) para 2014.

Según la nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta (L-ISR), Capítulo I “De los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado”, se establece en el fracción III del Artículo 99, que los patrones deben expedir y entregar comprobantes fiscales a las personas que reciban pagos, en la fecha que realicen la erogación respectiva

El único portal donde se obtiene certeza legal absoluta de la validez de una factura es en el portal “Verifica CFDI” https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/ en el cual se obtiene el resumen de la factura que el SAT conoce y que da por buena tanto técnica como legalmente.

Existe otro validador de facturas en cuanto a sintaxis: el “Validador CFDI” y valida SÓLO técnicamente la versión CFDI 3.2. Es importante mencionar que la palabra “SOLO” se refiere a que únicamente se revisa como tal la validez del archivo, no importando si tiene montos correctos o exista el contribuyente e incluso si fué certificado o no por un PAC. Dicho validador, puede dar por buenas facturas ficticias que técnicamente estén bien realizadas pero no da certeza legal ni valida las reglas de negocio del CFDI que el SAT realiza por medio del PAC. Éste se encuentra en https://www.consulta.sat.gob.mx/sicofi_web/moduloECFD_plus/ValidadorCFDI/Validador%20cfdi.html

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Es el mecanismo por medio el cual los contribuyentes enviarán la siguiente información al SAT:

  1. Catálogo de cuentas del periodo
  2. Balanzas de comprobación mensual y del cierre del periodo (saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales de todas y cada una de las cuentas de activo, pasivo, capital y resultados)
  3. Pólizas del periodo(Si te lo solicitan: Transacción, cuenta, subcuenta y partida, así como sus auxiliares.)
  4. Auxiliar de folios de comprobantes fiscales o Auxiliar de cuenta y subcuenta. En caso de Acto de Fiscalización; Fiscalización Compulsa; Devolución; Compensación

La entrega de la información es a través del Buzón Tributario, en el apartado contabilidad electronica; el envío debe hacerse con la firma electronica vigente (FIEL).

El formato es en similar al que ya funciona para las facturas electronicas; archivos con terminación .xml. Ésta especificación se encuentra en el Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014. El contribuyente o los despachos contables pueden contratar un sistema que ya genere este tipo de elementos

Los archivos XML a enviar se nombrarán de la siguiente forma:

  1. El RFC
  2. Año (Año al que corresponde la información) (4 caracteres)
  3. Mes (Mes al que corresponde la información) (2 caracteres)
  4. Identificador (CT= CATÁLOGO CUENTAS, PL= PÓLIZAS, BN=BALANZA DE COMPROBACIÓN NORMAL, BC= BALANZA DE COMPROBACIÓN COMPLEMENTARIA, XC=AUXILIAR DE CUENTAS, XF=AUXILIAR DE FOLIOS)

Al final los XML deben comprimirse en un archivo .zip (se puede hacer en Windows) o si no cuenta con él, puede usar otros programas gratuitos.

  1. Se dió hasta el 30 de abril de 2015 la prorroga de contabilidad electronica para el sistema financiero y persona moral o física con ingresos acumulables en 2013 iguales o superiores a 4 millones de pesos. Antés de ésta fecha, se debe enviar el catálogo y la balanza de comprobación de los meses de enero y febrero
  2. Enero de 2016. Personas morales y físicas con ingresos acumulables en 2013 menores a 4 millones de pesos y persona moral y físicas del sector primario que optaron por presentar su declaración semestralmente, instituciones con fines no lucrativos, así como persona moral y física inscritas en 2014, 2015 ó 2016

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